Rozliczenie VAT – VAT Compliance i VAT refund
Rozliczenie VAT – VAT Compliance i VAT refund
Dopełnienie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w zakresie podatku VAT jest jednym z ważniejszych obowiązków podatników. Nabywając towary i usługi za granicą warto się natomiast zapoznać z instytucją zwrotu zagranicznego podatku VAT, który nie podlega odliczeniu w Polsce.
W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu instytucję zwrotu VAT zapłaconego za granicą oraz przekażemy kilka wskazówek, które ułatwią sprawne i terminowe dopełnienie obowiązków sprawozdawczych z tytułu VAT.
Zagadnienia, które poruszymy podczas szkolenia:
1.1. 1. Obowiązek składania JPK-VAT
2.1. Dane ogólne
2.2. Dane liczbowe – rozliczenie podatku należnego i naliczonego
2.3. Dane dodatkowe i uzupełniające
2.4. Problematyczne kwestie technicznie
3.1. Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupu – elementy składowe
3.2. Problematyczne kwestie technicznie
3.3. Na co zwrócić szczególną uwagę?
3.3.1. Faktury korygujące i duplikaty
3.3.2. Faktury w walutach obcych
3.3.3. Nieodpłatne przekazania
3.3.4. Procedury szczególne: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, niepełne odliczenie VAT
3.3.5. Prawo do odliczenia VAT
3.3.6. Transakcje międzynarodowe: miejsce świadczenia, moment powstania obowiązku podatkowego
3.3.7. Inne szczególne zagadnienia
4.1. Korekta JPK-VAT
5.1. VAT-UE
5.1.1. Obowiązek informacyjny
5.1.2. Wypełnienie i korekta informacji podsumowującej
5.2. Intrastat
5.2.1. Obowiązek sprawozdawcze
5.2.2. Zakres danych
5.2.3. Terminy i korekta zgłoszenia
VAT Refund
1.1. Czego może dotyczyć zwrot VAT?
1.2. Kto może ubiegać się o zwrot VAT?
2.1. Sposób i termin złożenia wniosku
2.2. Okres zwrotu i minimalna kwota zwrotu
2.3. Realizacja wniosku na poziomie polskiego i zagranicznego organu podatkowego
2.4. Państwa zwrotu i zasady szczególne (limity, dokumentacja, możliwość korekty)
3.1. Elementy składowe i załączniki
3.2. Najczęstsze błędy i problemy
4.1. Pełnomocnik w procedurze zwrotu VAT
5.1. Korekta wniosku
5.2. Anulowanie wniosku
Szkolenie: on-line
Termin:
27.05.2025 r.
Godziny:
10:00 – 13:00
Cena:
350 zł netto
(+ 23% VAT) / os.
Rabat:
10% przy zapisie najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem
Dodatkowe informacje:
› wydarzenie realizowane na żywo
› aktualności, zmiany, praktyczne podejście
› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu
› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia
› certyfikat
Zapisz się na szkolenie w wygodnej
dla Ciebie formie:
Masz pytania odnośnie szkolenia?
Zadzwoń lub napisz nam wiadomość
Opinie uczestników
Główny Księgowy, Prime Project Sp. z o. o.
Ekspert ds. cen transferowych, Wienerberger i Semmelrock
Główna księgowa, NOVO S. A.
Dr Jarosław F. Mika
Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).
Autor publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek takich jak (między innymi):
- „Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych.” (C.H. Beck, 2022),
- „Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.” (C.H. Beck, 2022),
- „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze” (C.H. Beck, 2020),
- „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, 2019, wydanie 2 w 2021 roku),
- „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, 2018).
Uczestnik prac Komitetu ds. Podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej w kadencji 2021 – 2025.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (kadencja 2022 – 2026).
Małgorzata Karbowiak
Doradca podatkowy nr wpisu 11 758; bagaż doświadczeń i wiedzę zarówno podatkową jak i księgową zdobyła pracując w butikowych spółkach doradztwa podatkowego, gdzie świadczyła usługi dla klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych z różnych branż, w tym finansowej, nieruchomościowej, budowlanej, usługowej oraz towarowej.
Biegłe poruszanie się w obrębie zagadnień podatkowych ściśle związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową pozwala na efektywną współpracę oraz komunikację z zespołami księgowymi podmiotów, na rzecz których świadczyła usługi wsparcia nie tylko w krajowych, ale również międzynarodowych transakcjach i rozliczeniach podatkowych. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz VAT (opinie podatkowe, analizy finansowe, sprawozdawczość, dokumentacja podatkowe, przeglądy podatkowe).
